Relatórios das Auditorias Internas
https://www.portomurtinho.ms.leg.br/transparencia/controladoria/relatorios-de-auditorias-internas
Relatório de Auditoria - Ação nº. 004/2022
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Verificar a regularidade e legalidade da prestação de contas das diárias concedidas aos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS, conforme legislação aplicável.No publisher2023-02-27T16:40:52ZFolderRelatório de Auditoria - Ação nº. 002/2022
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Analisar os autos dos processos de licitação em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e/ou na NLL (Nova Lei de Licitações) Lei Federal nº. 14.133/2021, bem como, dispensas e inexigibilidades e de Pregão (Lei Federal nº. 10.520/2002), possíveis fracionamento ilegal de despesas, restrições e direcionamentos do certame que gerem prejuízos ao erário.No publisher2023-03-02T02:45:10ZFolderRelatório de Auditoria - Ação nº. 003/2022
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Avaliar as ações gerenciais e procedimentos relacionados ao processo de elaboração da folha de pagamento do pessoa ativo (efetivos e comissionados), bem como Vereadores.No publisher2023-03-02T02:46:27ZFolderRelatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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Avaliar o grau de implementação e regulamentação da Lei Federal nº. 13.460/2017, referente aos processos de ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.No publisher2023-03-02T02:47:44ZFolderRelatório de Auditoria - Ação nº. 006/2022
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Verificar o cumprimento dos principais requisitos e elementos que devem compor o Portal da Transparência (Ativa e Passiva) no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.No publisher2023-03-02T02:58:16ZFolderRelatório de Auditoria - Ação nº. 001/2019
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Avaliar a regularidade e legalidade das prestações de contas de diárias concedida aos agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Porto Murtinho - MS, conforme a legislação pertinente.No publisher2019-05-30T16:10:00ZFolderRelatório de Auditoria - Ação nº. 001/2022
https://www.portomurtinho.ms.leg.br/transparencia/controladoria/relatorios-de-auditorias-internas/relatorio-de-auditoria-acao-no-001-2022
Verificar se os controles internos administrativos adotados pelo Setor de Patrimônio estão atualizados, consistentes e atendendo à normatização aplicável à espécie.No publisher2023-03-02T02:43:26ZFolderRelatório de Análise Técnica nº. 001/2018
https://www.portomurtinho.ms.leg.br/transparencia/controladoria/relatorios-de-auditorias-internas/relatorio-de-analise-tecnica-no-001-2018-portal-da-transparencia/view
Monitoramento realizado no portal da transparência do Poder Legislativo de Porto Murtinho - MS, em virtude do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 17 de agosto de 2015, com a PJPM (Promotoria de Justiça de Porto Murtinho).No publisher2023-02-27T16:22:45ZFile