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Relatório Conclusivo nº. 005-2025_Análise documentos servidores
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
13/01/2026 17h47
Localizado em
Transparência
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2025
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Processo-CI nº. 005-2025_Arquivos pastas funcionais servidores
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Relatório das Atividades da Controladoria Interna 2025
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
25/03/2026 17h18
Localizado em
Transparência
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Relatório de atividades do Controle Interno
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2025
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Relatório de atividades da Controladoria Interna 2023_Assinado digitalmente.pdf
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
13/10/2025 18h45
Localizado em
Transparência
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Relatório de atividades do Controle Interno
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2023
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Relatório de atividades do Controle Interno
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
05/09/2016
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última modificação
27/07/2021 17h38
Localizado em
Transparência
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Controladoria Geral
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 001/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Verificar se os controles internos administrativos adotados pelo Setor de Patrimônio estão atualizados, consistentes e atendendo à normatização aplicável à espécie.
Localizado em
Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 002/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Analisar os autos dos processos de licitação em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e/ou na NLL (Nova Lei de Licitações) Lei Federal nº. 14.133/2021, bem como, dispensas e inexigibilidades e de Pregão (Lei Federal nº. 10.520/2002), possíveis fracionamento ilegal de despesas, restrições e direcionamentos do certame que gerem prejuízos ao erário.
Localizado em
Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 003/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Avaliar as ações gerenciais e procedimentos relacionados ao processo de elaboração da folha de pagamento do pessoa ativo (efetivos e comissionados), bem como Vereadores.
Localizado em
Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 004/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
27/02/2023
Verificar a regularidade e legalidade da prestação de contas das diárias concedidas aos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS, conforme legislação aplicável.
Localizado em
Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
27/02/2023 13h22
Avaliar o grau de implementação e regulamentação da Lei Federal nº. 13.460/2017, referente aos processos de ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.
Localizado em
Transparência
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2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Avaliar o grau de implementação e regulamentação da Lei Federal nº. 13.460/2017, referente aos processos de ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.
Localizado em
Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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2022
